1С: Управление торговлей 8.2

На данной вкладке в поле Менеджер можно указать ФИО пользователя, ответственного за оформление и проведение данной поставки. По умолчанию здесь указывается имя пользователя, создавшего документ, но его при необходимости можно перевыбрать с помощью клавиши F4.

Параметр Подразделение можно использовать для ведения дополнительной аналитики по учету закупок. В этом случае здесь указывается название структурного подразделения предприятия, на которое будет отнесена сумма прихода по документу. Требуемое значение выбирается в окне справочника организационной структуры предприятия, вызываемом с помощью кнопки выбора или нажатием F4.

Если сумма налога на добавленную стоимость должна включаться в цену номенклатурных позиций и в стоимость документа, установите флажок Цена включает НДС. Предварительно в поле Налогообложение следует указать тип налогообложения данной закупки налогом на добавленную стоимость. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, возможные варианты – Закупка облагается НДС и Закупка не облагается НДС.

В поле Валюта из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике валют, указывается название валюты, используемой для расчетов с данным поставщиком.

В полях Дата платежи и Форма оплаты указывается соответственно дата оплаты данной поставки и форма оплаты (Наличная, Безналичная или Любая). Эти параметры доступны для редактирования только в том случае, если в верней части окна в поле Операция выбрано значение Закупка у поставщика.

Как мы уже отмечали ранее, номенклатурные позиции могут приобретаться через подотчетное лицо. В этом случае нужно указать его в поле Подотчетное лицо, которое доступно для редактирования только в том случае, когда в верхней части окна в поле Операция выбрано значение Закупка через подотчетное лицо.

Если поставщиком была предъявлена счет-фактура, то сведения о ней можно указать на вкладке Дополнительно. Для этого следует установить флажок Предъявлен счет-фактура поставщика, и в расположенных ниже полях ввести номер счет-фактуры и ее дату. Отметим, что все эти параметры доступны для редактирования только в том случае, если в верхней части окна в поле Операция указано значение Закупка у поставщика или Закупка через подотчетное лицо (другими словами, для операция по приему комиссионных товаров сведения о счет-фактуре не указываются).

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данной приходной операции. Данный параметр не является обязательным для заполнения.

Чтобы сохранить введенные в окне ввода и редактирования приходного документа сведения и провести этот документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть, расположенную в верхней части окна, или комбинацию клавиш Ctrl+Enter. Характерной особенностью приходных операций в программе «1С Управление торговлей 8.2» является следующее: если на складе, который указан в поле Склад, используется ордерная схема учета (напомним, что выбор схемы складского учета осуществляется в режиме редактирования склада), то после проведения приходного документа будет зафиксирован только факт поступления товаров на предприятие. Для оприходования их на склад нужно будет сформировать документ Приходный ордер на товары (с этим документом мы познакомимся позже). Если же на выбранном складе ордерная схема не используется – после проведения приходного документа товары сразу будут оприходованы на данный склад.

На основании документа Поступление товаров и услуг можно сформировать другие документы, а именно – складской ордер, документ на возврат и авансовый отчет. Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать на основании в окне редактирования приходного документа либо в окне списка приходных документов.

Документ на возврат товаров поставщику формируется во многом аналогично другим товарным документам, поэтому его подробное описание приводить нет необходимости. Что касается складского ордера и авансового отчета, то с этими документами мы познакомимся позже.