1С: Управление торговлей 8.2

Если вы создаете документ на основании предварительно подготовленного заказа, то почти все параметры в данном окне будут заполнены в соответствии с этим заказом. Вам останется лишь отредактировать те или иные сведения (при наличии такой необходимости), и провести документ нажатием кнопки Провести и закрыть или с помощью комбинации клавиш Ctrl+Enter. Это касается и спецификации: вы можете, например, удалять из нее имеющиеся позиции. В этом случае на них можно будет оформить отдельный приходный документ, используя тот же заказ (в заказе, который находится на вкладке Распоряжения на оформление, сохранятся все удаленные из приходного документа позиции).

Если же вы создаете приходный документ «с нуля», то придется заполнить параметры вручную. Отметим, что некоторые из них являются обязательными для заполнения – в противном случае провести документ вы не сможете. Такими параметрами, в частности, являются дата формирования документа и его порядковый номер, название организации-получателя, наименование поставщика, и др.

Впрочем, что касается даты и номера документа, то значения этих параметров программа сформирует автоматически: номер документа присваивается в момент его сохранения, а дата – сразу после создания документа (в момент сохранения к ней автоматически добавляется время с точностью до секунды).

В поле Операция нужно указать вид приходной операции по данному документу. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, нужно указать один из перечисленных ниже вариантов.

♦ Закупка у поставщика – значение выбирается, когда товар поступает напрямую от поставщика.

♦ Прием на комиссию – этот вид операции выбирается при оформлении прихода комиссионных товаров.

♦ Закупка через подотчетное лицо – в данном случае подразумевается, что товар был получен у поставщика подотчетным лицом.

По умолчанию в качестве вида операции предлагается использовать Закупка у поставщика.

Параметры Организация, Валюта и Склад заполняются одинаково – путем выбора значения из раскрывающихся списков, содержимое которых формируется в соответствующих справочниках. В поле Организация указывается получатель ценностей по данному документу, в поле Валюта – название валюты, в которой выражены цены товара и итоговая сумма по документу, а в поле Склад – наименование склада, на который должны поступить ценности по данному документу.

В поле Соглашение можно указать соглашение с поставщиком, в котором определены условия поставки товаров (услуг) по данному документу. Выбор осуществляется из списка соглашений, относящихся к указанному в поле Поставщик поставщику товаров или услуг. Если с данным поставщиком заключено только одно соглашение, то поле Соглашение заполняется автоматически сразу после выбора значения в поле Поставщик.

На вкладке Товары в табличной части осуществляется формирование спецификации – списка поступивших номенклатурных позиций с указанием по каждой из них цены, количества, ставки и суммы налога на добавленную стоимость и прочих необходимых сведений. Вам не придется заполнять спецификацию только в том случае, если документ создается на основании предварительно оформленного заказа: в этом случае все позиции спецификации будут совпадать с заказом (другими словами, она будет сформирована автоматически). Но, как уже отмечалось выше, вы можете внести в спецификацию изменения. Правда, добавление новых позиций не допускается, но вы можете удалять имеющиеся либо редактировать их количество.

Если же документ создается «с нуля», то спецификацию придется сформировать вручную – в ней должна быть как минимум одна позиция, в противном случае смысл создания документа пропадает.

Чтобы добавить в спецификацию документа номенклатурную позицию, нажмите в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить или воспользуйтесь клавишей Insert. После этого в поле Номенклатура нажмите кнопку выбора или клавишу F4 – в результате отобразится окно, которое представлено на рис. 5.15.