Как экономить на налогах, используя законные способы

Цель та же – не выделяться. Если у вас, как у белой вороны, заниженная рентабельность, по сравнению с коллегами по отрасли, конечно, это сигнализирует, что налоги и сборы бюджет от вас недополучает.

Найти средние значения по отрасли можно на сайте https://www.nalog.ru.

Считается рентабельность на основании бухгалтерской отчетности.

Например, рентабельность продаж = чистая прибыль / выручка.

12. Проверяйте контрагентов, с которыми работаете.

Увы, сейчас приходится следить не только за собственным предприятием, но и за бизнесом своих коммерческих партнеров.

Организация, которая имеет много сделок с неблагонадежными контрагентами, в очереди на налоговую проверку значительно опережает коллег по цеху.

В заключение приведу нерадужную официальную статистику: за 2018 год на одну налоговую проверку средняя результативность доначислений составила 22,6 млн р.

Существуют ли налоговые каникулы?

У меня часто спрашивают начинающие бизнесмены: есть ли льготы по налогам для вновь созданного бизнеса?

Да, такие льготы есть.

Вся информация о налоговых каникулах, действующих в 2017 году для ИП на УСН и ПСН, собрана во вложенных файлах в виде таблицы. О каждой из систем налогообложения сведения выделены в отдельные графы. Информация в таблице представлена по субъектам РФ и видам деятельности в алфавитном порядке:

Налоговые каникулы для ИП на «упрощенке» и патенте распространяются только на тех, кто впервые зарегистрировался после вступления в силу указанных в таблице законов.

Для самых нетерпеливых сразу скажу: в Татарстане нет налоговых каникул. По мнению властей республики, они и так много делают для бизнеса. Однако, может, открыть бизнес в соседней Марий Эл или Чувашии?

Как сэкономить миллионы рублей налогов? Какую систему налогообложения мне выбрать, чтобы платить меньше налогов?

Всех приветствую! Наверное, один из самых распространенных вопросов при старте бизнеса: а какую систему налогообложения мне выбрать? С НДС или без?

Если вы стоите перед выбором системы налогообложения, возьмите ручку, лист бумаги и калькулятор – следующие 5 действий помогут вам сделать правильный выбор, а 30 минут планирования сэкономят миллионы рублей переплаченных налогов.

ОСНО – основная система налогообложения

УСН – упрощенная система налогообложения

ЕНВД – единый налог на вмененный доход

ПСН – патентная система налогообложения

Действие 1. Определите, для какой формы собственности выбираете налоговую систему: ООО или ИП.

ИП может применять ОСНО, УСН, ЕНВД, ПСН.

ООО может применять ОСНО, УСН, ЕНВД

Действие 2. Рассчитайте суммы налоговых обязательств для каждой системы налогообложения.

Если вы ИП, то, помимо налогов, платите страховые взносы за себя, независимо от суммы полученных доходов. Что важно знать про страховые взносы: если ИП не имеет сотрудников, то в 2017 году сумма страховых взносов составит 27.990 +1% с суммы, превышающей 300 000 рублей.

Если есть наемные сотрудники, то дополнительно удерживаются взносы с доходов сотрудников в общем порядке.

Если вы зарегистрировались в течение года, например, работаете неполных 12 месяцев, а 5 месяцев в качестве ИП, то страховые взносы уплачиваете не в полном размере, а в зависимости от количества проработанных полных месяцев и дней в неполном месяце в отчетном году.

При разных налоговых режимах порядок уменьшения суммы налога к уплате в бюджет на сумму страховых взносов – разный.

Действие 3: Кроме суммы налоговых обязательств, при выборе системы налогообложения примите во внимание другие факторы, например, сложность отчетности, частоту налоговых платежей.

Действие 4: Переходим на выбранный налоговый режим.

Если вы решили применять ОСНО, то никаких дополнительных документов представлять в налоговый орган не надо, данная система присваивается автоматически при регистрации ООО или ИП. Другими словами, если вы не подавали уведомлений и заявлений о переходе на УСН, ПСН или ЕНВД, то работаете на ОСНО.

Если вы только регистрируете ИП или ООО, то уведомление на УСН можно подать сразу или в течение 30 дней с момента постановки на учет. Если работаете на ОСНО, то УСН сможете применять только с начала 2018 года при условии, что заявление подали до 31 декабря текущего года.

Для перехода на ЕНВД необходимо в течение 5 рабочих дней с начала применения системы подать заявление в налоговый орган, и в течение 5 дней вам выдадут уведомление. Заявление возможно подать сразу с регистрацией ИП или ООО.